Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0108/20 |
Číslo zmluvy: | 271/2017 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 3/20-Ocú-preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -96,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0108_20 |
Zverejnené: | 20.04.2020 |